denoww

Lançamentos deve simular cobranças com divida invés de valor

Ao trocar vencimento do modal de lançamento deve-se:
- recalcular divida que está no head do modal (devemos chamar o preparar ou algo parecido)
- resetar o botão 'conferir' dos PDFs
  - possibilitar gerar novamente 'relatório resumido' e 'relatório detalhado' caso já tenha sido gerado
- Arrumar modal
Em massa

1

~~2sasdasd~~

#<Financeiro::Cobranca:0x00000015705778
 id: 8329,
 titulo: "TAXA DE MANUTENÇÃO",
 cliente_id: 441,

	Super Admins

	[{:nome=>"Rogério Mendonça", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 14/11/2016 às 14:24 - Segunda"},
	{:nome=>"Pedro Henrique Nogueira", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 17/11/2016 às 08:24 - Quinta"},
	{:nome=>"Douglas Gomes", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 17/11/2016 às 09:14 - Quinta"},
	{:nome=>"Gabriel Sarmento", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 16/11/2016 às 16:06 - Quarta"},
	{:nome=>"Rodrigo Mendonça", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 17/11/2016 às 08:07 - Quinta"},
	{:nome=>"Júlio Luiz", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 16/11/2016 às 17:12 - Quarta"},
	{:nome=>"Gabriel Morais", :email=>"[email protected]", :acesso=>"Último Acesso: 17/11/2016 às 08:36 - Quinta"}]

	☐ Criar uma branch a partir do tools 'cobranca_ao_pagador'
	Não é grooming
	☐ Opção para Desligar meio de pagamento boleto do condominio
	☐ Criar modal de configurações na tela de cobranças
	☐ Criar model Financeiro::Config::Cobranca no postgres
	Campos
	☐ cliente_id:integer
	☐ data: serialize Hash
	☐ meio_pagamentos: [:boletos]
	☐ load_settings deve criar Financeiro::Config::Cobranca caso não exista (igual perfil)

	Cadastrar Banco Angolano:
	☐ Entrar na branch do Danilo -> cobranca_ao_pagador
	Lá tem a config para desligar meio de pagamento do tipo boleto
	portanto desligue a config para analisarmos como isso vai funcionar com o payment
	Migrations
	☐ criar campo pais_id na tabela 'bancos'
	☐ validacao de presença no model
	☐ alimentar os bancos atuais com pais_id brasil: pais_id = Pais.from_code('BR').id
	☐ Nova migration pra colocar fk, not null em pais_id
	☐ criar banco da angola com pais_id da angola e logo marca: pais_id = Pais.from_code('AO').id

	Perguntas Importantes
	1: O morador deve sair da inadimplencia quando o dinheiro entrar na administradora, ou quando a administradora fizer o repasse?
	Resposta Rogério: Deve sair, quando pagar, eu acredito. Antes da administradora repassar
	2: Antes de fazer o repasse para o condominoi a data de extrato do recebimento fica bloqueada ou desbloqueada?
	2.1: Após feito o repasse o recebimento do condominio será alimentado! Será possível modificar a data do extrata pela cobrança? e Pelo ofx???

	Regras validada com o Rogério
	O Síndico não precisa acessar a tela de conciliação para tratar recebimentos a maior e a menor, ele pode fazer isso direto na cobrança, mas vamos precisa liberar para edição campos de desconto e acréscimo (data de extrato já é liberado hoje)
	Portanto o síndico não deve ver o retorno da administradora. Não deve ver o botão ver conciliação no show do recebimento. Bloquear no back-end também

	Importação de Inadimplencia (Importação de Cobranças atrasadas originadas de excel):
	Exemplo do que o cliente quer importar: inadimplencia_03052017.pdf
	Converter pdf para excel para facilitar copiar e colar
	pesquisar no google -> pdf to excel
	O que deve ser feito:
	Suporte cadastra os pagadores e unidades no sistema
	Tela de Cobranças: Criamos um modal de importação na tela de cobranças
	Sistema pergunta se ele deseja
	1) Preencher Excel
	2) ou Importar dados do Excel

	Opção para Cliente tirar Segunda Via pela site do banco
	Objetivos:
	1 - Sem tarifa.
	2 - Mais fácil pra administração
	3 - Próprio morador tira segunda via e administração não precisa enviar a remessa
	4 - Precisa de uma URL customizada
	existe um Siccoob pra cada estado/cidade por exemplo
	5 - Esta feature é IMPORTANTÍSSIMA - alguns de nossos concorrentes estão tirando segunda via no site do banco
	Tarefa
	Modal Configurações de Cobranças:

	Mostrar os contas pagas e pagar nos boletos
	No modal de boleto você coloca esse formulário
	[x] Mostrar Pagamentos
	[x] Contas Pagar de __/__/__ [x] Contas a Pagar de __/__/__

	Validar com o Rogério este formulário

	Com esses parametros executar a mesma busca que é feita no dashboard - card de contas pagas e a pagar