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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Dracula Theme v1.4.2
#
# https://github.com/dracula/sublime
#
# Copyright 2013-present, All rights reserved
#
# Code licensed under the MIT license
#

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update_alias=false
for i in $*; do
  if [ "$i" == "update_alias" ] ; then
    update_alias=true
    continue
  fi

  echo "Command not found $i"
done

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# vars
folder = '/home/rodrigo/Downloads/icones-erp'
WIDTH = 192

COLORS = {
  'blue'  =>  '#3B729D',
  'white' => '#FFFFFF',
  'black' => '#000000'
}

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 2 Cards de Eventos
      Card de Fotos de Pessoas e Veículos que entraram e saíram
        Mostrar fotos dos moradores, veiculos etc
      Card de eventos somente texto
        Criar configuração
          filtrar por tipos
          definir a prioridade de cada tipo
            Olhar no minuto 6:10 do video https://www.youtube.com/watch?v=Ue9V1bD5bP8
            - critico (vermelho)
            - alto (amarelo)

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Mostrar os contas pagas e pagar nos boletos
No modal de boleto você coloca esse formulário
[x] Mostrar Pagamentos
   [x] Contas Pagar de __/__/__         [x] Contas a Pagar de __/__/__

Validar com o Rogério este formulário

Com esses parametros executar a mesma busca que é feita no dashboard - card de contas pagas e a pagar

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Opção para Cliente tirar Segunda Via pela site do banco
  Objetivos:
     1 - Sem tarifa.
     2 - Mais fácil pra administração
     3 - Próprio morador tira segunda via e administração não precisa enviar a remessa
     4 - Precisa de uma URL customizada
           existe um Siccoob pra cada estado/cidade por exemplo
     5 - Esta feature é IMPORTANTÍSSIMA - alguns de nossos concorrentes estão tirando segunda via no site do banco
  Tarefa
    Modal Configurações de Cobranças:

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Importação de Inadimplencia (Importação de Cobranças atrasadas originadas de excel):
  Exemplo do que o cliente quer importar: inadimplencia_03052017.pdf
  Converter pdf para excel para facilitar copiar e colar
    pesquisar no google -> pdf to excel
  O que deve ser feito:
    Suporte cadastra os pagadores e unidades no sistema
    Tela de Cobranças: Criamos um modal de importação na tela de cobranças
      Sistema pergunta se ele deseja
        1) Preencher Excel
        2) ou Importar dados do Excel

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Para simular o erro utilize os dados que estão dando erro em produção

cobrança - Repare que a cobrança tem vencimento, vencimento original e mes_referencia, de 11 anos atŕas (2008 - ano bissexto - 29 de fevereiro)

#<Financeiro::Cobranca:0x00000015705778
 id: 8329,
 titulo: "TAXA DE MANUTENÇÃO",
 cliente_id: 441,

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Perguntas Importantes
  1: O morador deve sair da inadimplencia quando o dinheiro entrar na administradora, ou quando a administradora fizer o repasse?
     Resposta Rogério: Deve sair, quando pagar, eu acredito. Antes da administradora repassar
  2: Antes de fazer o repasse para o condominoi a data de extrato do recebimento fica bloqueada ou desbloqueada?
     2.1: Após feito o repasse o recebimento do condominio será alimentado! Será possível modificar a data do extrata pela cobrança? e Pelo ofx???

Regras validada com o Rogério
  O Síndico não precisa acessar a tela de conciliação para tratar recebimentos a maior e a menor, ele pode fazer isso direto na cobrança, mas vamos precisa liberar para edição campos de desconto e acréscimo (data de extrato já é liberado hoje)
  Portanto o síndico não deve ver o retorno da administradora. Não deve ver o botão ver conciliação no show do recebimento. Bloquear no back-end também

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  Cadastrar Banco Angolano:
    ☐ Entrar na branch do Danilo -> cobranca_ao_pagador
      Lá tem a config para desligar meio de pagamento do tipo boleto
      portanto desligue a config para analisarmos como isso vai funcionar com o payment
    Migrations
      ☐ criar campo pais_id na tabela 'bancos'
      ☐ validacao de presença no model
      ☐ alimentar os bancos atuais com pais_id brasil: pais_id = Pais.from_code('BR').id
      ☐ Nova migration pra colocar fk, not null em pais_id
      ☐ criar banco da angola com pais_id da angola e logo marca: pais_id = Pais.from_code('AO').id